|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/289/16
|
čípová kľúčenka 100 ks
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Ing.Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/276/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/277/16
|
vodné,stočné
|
273,85 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/278/16
|
telefóny
|
84,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/279/16
|
dodávka tepelnej energie 7/2016
|
1 969,22 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/280/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/281/16
|
čistenie a tepovanie kobercov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
MICHALKA MILOŠ |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/282/16
|
elektrina 7/2016
|
243,62 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/283/16
|
kancelárske potreby podľa výberu
|
708,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/284/16
|
mobil
|
44,14 |
s DPH |
|
|
07.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/285/16
|
materiál na opravy
|
345,31 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/286/16
|
mobil
|
153,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/287/16
|
mobil
|
46,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/288/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/290/16
|
výchovný program pre ŠVVZ,vzdelávanie detí s poruc
|
85,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/274/16
|
servis a údržba výťahov 7/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/291/16
|
rádio CD Philips 3 ks,konvica Bravo
|
323,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Ján Krátky REKRA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/292/16
|
tréningové dresy s logom HC Topoľčany 22 ks
|
190,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
SILVERMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/293/16
|
prechod školského roka 2016
|
51,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Ing.Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.12.2016 |