|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/243/16
|
rámovanie obrazov 18 ks
|
120,70 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Hermart s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/231/16
|
mobil
|
162,80 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/232/16
|
mobil
|
11,99 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/233/16
|
súbory hudobných doplňovačiek,kvízov,príkladov
|
29,02 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Martin Vozar |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/234/16
|
registračný poplatok za program Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
11.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/235/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu
|
719,46 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/236/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N a AR-5316
|
316,68 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/237/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N,toner AR-020T 2ks
|
259,80 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/238/16
|
trofej
|
68,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
eMPe Marián HAIN |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/239/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
979,61 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/240/16
|
knihy na ANJ II.st.ZŠ
|
3 707,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/241/16
|
tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,06 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/242/16
|
manžment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/244/16
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
352,50 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/229/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/245/16
|
list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/246/16
|
odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 6/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/247/16
|
materiál na opravy
|
163,16 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/248/16
|
pastelky 20 ks,laminovacia fólia 100ks
|
30,50 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |