|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/259/16
|
mobil
|
59,65 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/247/16
|
materiál na opravy
|
163,16 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/248/16
|
pastelky 20 ks,laminovacia fólia 100ks
|
30,50 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/249/16
|
toner Samsung 406S čierny,HP 25,HP Q2612
|
160,42 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/250/16
|
maliarsky materiál podľa výberu
|
194,62 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
STAVMAT Kovarce s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/251/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
58,93 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/252/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
31.07.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/253/16
|
správny poplatok 7-9/2016
|
145,20 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/254/16
|
servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/255/16
|
telefóny
|
89,72 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/256/16
|
dodávka tepelnej energie 6/2016
|
2 030,96 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/257/16
|
elektrina 7/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
24.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/258/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 7/2016,výmena
|
143,16 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/260/16
|
stravné zamestnávateľ 55%,6/2016
|
1 195,20 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/245/16
|
list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/261/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/262/16
|
zrážková voda
|
122,87 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/263/16
|
vodné,stočné
|
556,99 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/264/16
|
mobil
|
31,82 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |