|
Objednávka |
53-90
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
53-90
|
28.03.2019 |
|
|
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
174-190
|
objednávky 174-190
|
|
s DPH |
|
174-190
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
148-173
|
objednávky 148-173
|
|
s DPH |
|
148-173
|
04.11.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11-21
|
11-21/2021
|
|
s DPH |
|
11-21
|
23.02.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1-3/2018
|
rôzne
|
|
s DPH |
|
1-3/2018
|
26.03.2018 |
rôzny |
ZŠ Škultétyho |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/276/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/261/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/251/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
58,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/252/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/253/16
|
správny poplatok 7-9/2016
|
145,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/254/16
|
servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/255/16
|
telefóny
|
89,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/256/16
|
dodávka tepelnej energie 6/2016
|
2 030,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/257/16
|
elektrina 7/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/258/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 7/2016,výmena
|
143,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/259/16
|
mobil
|
59,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/260/16
|
stravné zamestnávateľ 55%,6/2016
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/263/16
|
vodné,stočné
|
556,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/262/16
|
zrážková voda
|
122,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/275/16
|
elektrina 8/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |