|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/142/14
|
náhradné batérie na NB,taška pre NB
|
675,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/143/14
|
batéria no notebooku
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/144/14
|
cartridge Canon podľa výberu,tonery
|
983,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/145/14
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
|
31,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/146/14
|
materiál na opravy na rok 2014
|
258,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/147/14
|
metodika na zachytenie čiast.vývin.deficitov
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Counselling s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/148/14
|
mesačná kontrola EPS/HSP 4/2014 v zmysle zmluvy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/149/14
|
zemný plyn ŠJ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysl a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/150/14
|
zámočnícke a zváracie práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Jozef Hvizdoš |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/151/14
|
HP ProBook 455,inštalácia 2 ks
|
984,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/152/14
|
poštový poukaz 2000 strán x 3
|
212,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Prima Print a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/153/14
|
kancelárske potreby podľa výberu
|
238,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/154/14
|
dodávka tepelnej energie 4/2014
|
2 321,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/155/14
|
telefony
|
140,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/156/14
|
opakovaná dodávka elektriny 5/2014
|
838,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysl a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/157/14
|
HP ProBook 455, inštalácia 2 ks
|
984,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/158/14
|
náhradné batérie do NB 3 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/159/14
|
vodné,stočné
|
149,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/160/14
|
zrážková voda
|
143,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |