|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/238/16
|
trofej
|
68,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
eMPe Marián HAIN |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/226/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2016,
|
319,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/227/16
|
elektrina 5/2016
|
479,63 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/228/16
|
látka na kostým 7m,šitie kostýmov 10ks
|
302,00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Magdaléna Sommerová |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/229/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/230/16
|
mobil
|
45,65 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/231/16
|
mobil
|
162,80 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/232/16
|
mobil
|
11,99 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/233/16
|
súbory hudobných doplňovačiek,kvízov,príkladov
|
29,02 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Martin Vozar |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/234/16
|
registračný poplatok za program Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
11.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/235/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu
|
719,46 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/236/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N a AR-5316
|
316,68 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/237/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N,toner AR-020T 2ks
|
259,80 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/239/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
979,61 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/224/16
|
mobil
|
53,77 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/240/16
|
knihy na ANJ II.st.ZŠ
|
3 707,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/241/16
|
tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,06 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/242/16
|
manžment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/243/16
|
rámovanie obrazov 18 ks
|
120,70 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Hermart s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |