|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/251/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
58,93 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/239/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
979,61 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/240/16
|
knihy na ANJ II.st.ZŠ
|
3 707,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/241/16
|
tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,06 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/242/16
|
manžment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/243/16
|
rámovanie obrazov 18 ks
|
120,70 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Hermart s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/244/16
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
352,50 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/245/16
|
list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/246/16
|
odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 6/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/247/16
|
materiál na opravy
|
163,16 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/248/16
|
pastelky 20 ks,laminovacia fólia 100ks
|
30,50 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/249/16
|
toner Samsung 406S čierny,HP 25,HP Q2612
|
160,42 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/250/16
|
maliarsky materiál podľa výberu
|
194,62 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
STAVMAT Kovarce s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/252/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
31.07.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/237/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N,toner AR-020T 2ks
|
259,80 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/253/16
|
správny poplatok 7-9/2016
|
145,20 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/254/16
|
servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/255/16
|
telefóny
|
89,72 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/256/16
|
dodávka tepelnej energie 6/2016
|
2 030,96 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |