|
Faktúra |
oktober2023
|
oktober 2023
|
|
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
september 2023
|
september 2023
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
jún 2022
|
|
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
máj 2022
|
|
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
apríl 2022
|
|
s DPH |
|
01.04.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
marec 2022
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
február 2022
|
|
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
január 2022
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
12/2021
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
11/2021
|
|
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
10/2021
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1-3/2019
|
fa 1-3/2019
|
|
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
Základná škoa |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF1/233/16
|
súbory hudobných doplňovačiek,kvízov,príkladov
|
29,02 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Martin Vozar |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/238/16
|
trofej
|
68,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
eMPe Marián HAIN |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/237/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N,toner AR-020T 2ks
|
259,80 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/236/16
|
servis kopírky SHARP AR-5516N a AR-5316
|
316,68 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/235/16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu
|
719,46 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/230/16
|
mobil
|
45,65 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/229/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/234/16
|
registračný poplatok za program Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
11.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |