|
Faktúra |
12/2024
|
december 2024
|
|
s DPH |
12/2024
|
|
10.01.2025 |
|
škola |
Mgr. Monika Klamárová |
riaditeľka |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/264/16
|
mobil
|
31,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/252/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/253/16
|
správny poplatok 7-9/2016
|
145,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/254/16
|
servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/255/16
|
telefóny
|
89,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/256/16
|
dodávka tepelnej energie 6/2016
|
2 030,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/257/16
|
elektrina 7/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/258/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 7/2016,výmena
|
143,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/259/16
|
mobil
|
59,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/260/16
|
stravné zamestnávateľ 55%,6/2016
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/261/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/262/16
|
zrážková voda
|
122,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/263/16
|
vodné,stočné
|
556,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/266/16
|
mobil
|
164,54 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/265/16
|
mobil
|
45,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/250/16
|
maliarsky materiál podľa výberu
|
194,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
STAVMAT Kovarce s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/267/16
|
mobil
|
11,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/268/16
|
zmena merania spotreby el.energie v hlavnom
|
1 879,25 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Eduard Bečka - ELMA |
|
|
|
|
21.12.2016 |