|
|
Objednávka |
O2017/31
|
gymnastický dres veľ.140 5ks,veľ 160 5ks
|
|
s DPH |
|
03.03.2017 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/82/17
|
gymnastický dres veľ.140 5ks,veľ 160 5ks
|
226,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
07.02.2018 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. - ŠEVT |
Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
LZ/027/2019
|
20.1.2020
|
|
s DPH |
|
20.01.2020 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
Juhásová |
predsedníčka Rady rodičov |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1/166/14
|
štartovné Slovenský pohár vo florbale 2014
|
165,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
ŠK Rebels 91 |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/101/16
|
list bianco-karta 1bal,obal z PVC tvrdý 12 ks
|
48,48 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/245/16
|
list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/245/16
|
list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/202/16
|
tlačivá podľa výberu
|
56,89 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/308/14
|
triedny výkaz 12 ks
|
16,20 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
DF1/202/16
|
tlačivá podľa výberu
|
56,89 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/441/16
|
učebné pomôcky I.stupeň ZŠ
|
412,66 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/299/15
|
obal z PVC tvrdé dosky 6 ks
|
22,32 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/255/15
|
tlačivá
|
90,26 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/285/14
|
tlačivá
|
111,16 |
s DPH |
|
11.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/455/14
|
list - bianco s vodotlačou,podtlačou štát.znaku SR
|
156,00 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/97/16
|
triedna kniha v školskom klube 5 ks
|
9,58 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2013/89
|
revízia športového náradia
|
|
s DPH |
|
08.11.2013 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
Mgr. Mária Bezáková |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
125/2021
|
|
s DPH |
|
27.10.2021 |
Ľubomír Urminský - Firma REVUM |
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2014/170
|
revízie športového náradia
|
|
s DPH |
|
26.11.2014 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
|
|
|
15.02.2015 |