|
|
Faktúra |
DF1/497/15
|
dodávka tepelnej energie 12/2015
|
8 488,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2017
|
Cartridge, tonery, USB kľúče
|
7 831,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
ZŠ Škultétyho |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/36/15
|
dodávka tepelnej energie 1/2015
|
7 153,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/63/15
|
dodávka tepelnej energie 2/2015
|
6 787,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/39/17
|
dodávka tepelnej energie 1/2017
|
6 189,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF11/6182/14
|
potraviny
|
998,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
BOHUŠ ŠESTAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF11/6155/14
|
potraviny
|
996,32 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
BOHUŠ ŠESTAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF11/6215/15
|
potraviny
|
995,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Mäso - výroba Miroslav Humaj |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/27/17
|
tonery HP, Canon, Samsung podľa výberu
|
994,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF11/6272/14
|
potraviny
|
993,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Mäso - výroba Miroslav Humaj |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF11/6033/16
|
potraviny
|
991,97 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/306/16
|
toaletný papier MIDI 60ks,skladané papier.uteráky
|
991,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
FULL SERVIS OPONICE spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/306/16
|
toaletný papier MIDI 60ks,skladané papier.uteráky
|
991,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
FULL SERVIS OPONICE spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/303/16
|
toner Canon,Xerox Phaser,HP,Samsung dľa výberu
|
990,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/303/16
|
toner Canon,Xerox Phaser,HP,Samsung dľa výberu
|
990,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/495/14
|
hokejový dres s logom,tréningový 110 ks
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
SILVERMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF11/6036/16
|
potraviny
|
989,79 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Mäso - výroba Miroslav Humaj |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF11/6260/16
|
potraviny
|
989,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Róbert Vojtela |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/208/14
|
Projektor BenQ 2 ks,plátno Reflecta 2 ks
|
988,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/183/14
|
projektor BenQ 2 ks, plátno Reflecta 2 ks
|
988,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |