|
|
Faktúra |
DF1/79/17
|
žiarovky do dataprojektorov Epson a Hitachi
|
435,60 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/29
|
žiarovky do dataprojektorov Epson a Hitachi
|
|
s DPH |
|
02.03.2017 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/160/15
|
žiak so ŠVVP v 1.4.roč.
|
41,76 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/384/15
|
žiak so ŠVVP v 1.4.roč.
|
41,76 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/346/14
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.,vzdelávanie detí s poruch
|
84,17 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/132/14
|
žiak so ŠVVP v 1.- 4.roč.
|
41,61 |
s DPH |
|
22.04.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
DF1/193/16
|
žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/390/16
|
žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/193/16
|
žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/390/16
|
žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2014/22
|
žiacky stôl 2-miestny,bez odkl.plochy,veľkosť XL,
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
Mgr. Mária Bezáková |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/71/16
|
žiacka knižka pre II.st. 400 ks
|
86,40 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
O2016/26
|
žiacka knižka pre II.st. 400 ks
|
|
s DPH |
|
26.02.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
Mária Bezáková, Mgr. |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
DF1/344/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 9/2016
|
319,08 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/344/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 9/2016
|
319,08 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/350/15
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 9/2015
|
319,08 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/348/14
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 9/2014 podľa zmluvy
|
331,08 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/219/17
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2017,
|
319,08 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/226/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2016,
|
319,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/226/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2016,
|
319,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |